Стили управления организацией

Обоснование эффективности инновационного проекта


Рассчитаем потребность в ресурсах на производственную программу (см. таблицу 13).

Таблица 13

Материалы для оцинкования

Вид работ

Ед.измер.

Объем на 1 тн.

Цена за ед., руб.

Сумма затрат на 1тн, руб

Цинк, ЦО, ЦОА

кг

43,82

50

2190,90

Никелевый порошок

кг

0,15

800

120

Итого

49,97

2310,90

Таблица 14

Потребность в ресурсах на производственную программу

Ресурсы

(на весь V)

Базовый год

на весь объём руб.

2007

2008

2009

2010

Общая потребность

Общая потребность

Общая потребность

Общая потребность

1.Материалы для оцинкования

55461600

56617050

57772500

58927950

60083400

2.Вспомогательные материалы

13895,04

14184,52

14474,00

14763,48

15052,96

3.Топливно-энергетически ресурсы

5177,76

5285,63

5393,5

5501,37

5609,240

Итого

55480672,8

56636520,2

57792368

58948214,85

60104062,2

Рассчитаем сумму текущего запаса материальных ресурсов по формуле:

тыс.руб.

тыс.руб.

В связи с предлагаемым мероприятием произойдет изменение себестоимости продукции. Произведем расчет экономии/перерасхода по отдельным калькуляционным статьям затрат. Полные годовые издержки на продукцию представим в таблице 15:

Таблица 15

Полные годовые издержки на продукцию

Наименование статей затрат

На ед., руб.

На весь объем, тыс.руб.

На ед., руб.

На весь объем, тыс.руб.

На ед., руб.

На весь объем, тыс.руб.

Базовый

2007

2008

Материалы для оцинкования

2310,90

55461600

2310,90

56617050

2310,90

57772500

Вспомогательные материалы

578,96

13895,04

578,96

14184,52

578,96

14474

Транспортно-заготовительные расходы

200,00

4800

200,00

4900

200,00

5000

Топливно-энергетические ресурсы

215,74

5177,76

215,74

5285,63

215,74

5393,5

Основная заработная плата

757,37

18176,88

757,37

18555,57

757,37

18934,25

Дополнительная заработная плата

90,88

2181,12

90,88

2226,56

90,88

2272

Начисления на заработную плату

249,39

5985,36

249,39

6110,06

249,39

6234,75

Общепроизводственные расходы

908,85

21812,4

909,05

22271,83

909,05

22726,25

Общезаводские расходы

833,11

19994,64

838,62

20411,195

837,76

20827,75

Внепроизводственные расходы

217,66

5223,84

220,31

5397,67

221,02

5525,50

Полная себестоимость

6362,86

55558847

6371,22

56716393

6371,07

57873888

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7